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中國國際貿易促進委員會湖南省分會 2020年度部門預算說明

發布時間:2020-02-26 發布單位: 辦公室

一、部門基本概況

1、主要職能職責:

中國國際貿易促進委員會湖南省分會是中國國際貿易促進委員會的分支機構,屬聯合性社會團體,是由湖南省經貿界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省民間對外經濟貿易組織。其主要職能是:(一)開展全省對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,為全省企業提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及國際經貿法律、信息、經貿業務代理服務。(二)開展全省國際招商引資的促進工作。參與全省大型的招商引資活動,協助省政府承辦招商會、洽談會。(三)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來湘訪問,組織湖南省經濟貿易、科學技術代表團、企業家代表團、貿促會(商會)代表團和省政府授權組織的高級代表團出國(境)訪問和考察。有選擇地在國(境)外設立代表處、聯絡處及常駐代表處。組織、參加或與國外相應機構聯合召開國際會議。(四)負責全省出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作。代表湖南省參加國際展覽局活動,參與以省政府名義在國(境)外主辦湖南經貿展覽會的組織工作;負責指導、協調和管理湖南省展覽業協會。(五)開展國內外民間經濟貿易有關調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作。(六)指導、協調省內各地方貿促分支機構、行業支會和縣(市)國際商會工作。(七)為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢工作。在中國國際商會有關組織的指導下,調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經濟貿易仲裁,受理海事仲裁事務。出具湖南省出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和海上貨運業務的文件及單證。(八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

2、機構情況:

分會1996年正式單列為正廳級機構,全額財政撥款單位,人員參照公務員管理。機關內設五部一室,下設湖南省貿促會國際交流中心一個二級事業單位,是經省人事廳審批的公益二類事業單位。

二、部門預算單位構成

中國國際貿易促進委員會湖南省分會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有分會本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算編報范圍包括會機關本級。收入全部為一般公共預算;支出既包括保障會機關基本運行的經費,也包括歸口管理使用的專項經費。

(一)收入預算

2020年年初預算數3,601.21萬元,全部為一般公共預算撥款,其余撥款為0萬元(政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,等等)。收入較2019年(5,136.39萬元)減少1,535.18萬元,主要是工資福利支出減少41.38萬元(分別為工資津補貼減少17.73萬元、社會保障繳費減少30.23萬元、住房公積金增加6.58萬元)、一般商品和服務支出減少22.93萬元、對個人和家庭的補助增加4.01萬元、招商引資項目支出減少1,474.88萬元(分別為重點經費活動專項增加326.7萬元;湖南企業國際化經營服務平臺專項-第二期經費175萬元,較上年項目預算減少1,801.58萬元)。

(二)支出預算

2020年年初預算數3,601.21萬元,其中,一般公共服務支出3,288.49萬元;社會保障和就業支出213.96萬元;住房保障支出98.76萬元。支出較2019年(5,136.39萬元)減少1,535.18萬元,主要是工資福利支出減少41.38萬元(分別為工資津補貼減少17.73萬元、社會保障繳費減少30.23萬元、住房公積金增加6.58萬元)、一般商品和服務支出減少22.93萬元、對個人和家庭的補助增加4.01萬元、招商引資項目支出減少1,474.88萬元(分別為重點經費活動專項增加 326.7萬元;湖南企業國際化經營服務平臺專項-第二期經費175萬元,較上年項目預算減少1,801.58萬元)。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算3,601.21萬元,其中,一般公共服務支出3,266.66萬元,占90.71%;社會保障和就業支出235.79萬元,占6.55%;住房保障支出98.76萬元,占2.74%。具體安排情況如下:

(一)基本支出

2020年基本支出年初預算數為1,328.01萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2020年基本支出年初預算數為1,328.01萬元,其中:工資福利支出934.36萬元,商品和服務支出369.33萬元,對個人和家庭的補助24.32萬元。

(二)項目支出

2020年項目支出年初預算數為2,273.20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

2020年項目經費2,273.20萬元:專項業務經費2,098.20萬元,其他資本性支出175萬元。

專項業務經費支出2,098.20萬元,其中:

1)重點經貿活動專項經費1,918.20萬元。

主要用于:通過引導并組織企業在國內外舉辦專門、多樣化的招商引資、產品推介活動,展示富有湖湘特色的商品,大力推介我省的優質出口商品和企業,展示湖南企業的良好形象,推動我省中小企業走向國際市場。  

2)歐洲創新投資中心華中聯絡處專項經費160萬元。

主要用于:歐洲企業服務網絡華中中心(EENCC)致力于為中歐中小企業服務,扶持中小企業發展,協助解決中小企業面臨的發展難題,探索中小企業成長的新途徑,努力打造一個集經貿合作、技術合作為一體的國際化信息平臺。

3)貿促系統信息化建設項目日常維護經費20萬元。

主要用于:貿促系統信息化項目日常維護。

其他資本性支出:湖南企業國際化經營服務平臺第二期經費175萬元。

主要用于:湖南企業國際化經營服務平臺第二期基礎建設。

五、政府性基金預算支出

分會無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年分會本級運行經費當年一般公共預算撥款369.33萬元,比2018年預算(392.26萬元)減少22.93萬元,下降5.85%

(二)“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為388.98萬元,其中,公務接待費60.35萬元;公務用車購置及運行費33.13萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費33.13萬元);因公出國(境)費 

295.50萬元。

2020年“三公”經費總預算較2019 (年初預算388.98萬元)無增加,但由于經貿活動有所調整,“三公”經費明細有所變化,具體為:公務接待費預算較2019年(23.50萬元)增加 36.85萬元,原因為經貿活動增加,公務接待增多;公務用車購置及運行費預算較2019年(26.48萬元)增加6.65萬元,原因為分會2019年新增1輛退休老干部用車,公務用運行費增加;因公出國(境)費預算較2019年(339萬元)減少43.5萬元,原因為壓縮活動出國人數。

(三)一般性支出情況

一般性支出情況:2020年本部門會議費預算7萬元,擬召開1次會議,人數120人,內容為全省貿促系統工作會議;培訓費預算10萬元,擬開展6次培訓,人數800人,內容為貿促講壇、貿易摩擦應對、迪拜世博會業務培訓。

(四)政府采購情況

2020年分會政府采購預算總額431.15萬元,其中,政府采購貨物預算183.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算247.38萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況說明

截止20191231,分會資產總額1,370.81萬元,共有車輛4,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備3,主要是空氣調節電器(中央空調)等,單位價值100萬元以專用設備0臺(套)。2020年部門預算安排購置車輛0臺,預算安排購置200萬元以上設備0套。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0,單位價值100萬元以上專用設備0

(六)預算績效目標說明

分會整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為

3,601.21萬元,其中,基本支出1,328.01萬元,項目支出2,273.20萬元。

()其他情況說明

預算公開30張表格中,第21-24張表格數據為空,原因是分會無政府性基金、無納入專戶管理的非稅收入。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

第二部分

2020年部門預算表公開情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、省級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算三公經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

 

2020年部門預算公開表(30張公開表格)

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