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中國國際貿易促進委員會湖南省分會 2018年度部門決算公開說明

發布時間:2019-08-23 發布單位: 辦公室
目錄
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、預算績效情況
十、其他重要事項
第四部分  名稱解釋
 
 

       第一部分  單位概況
       一、主要職能
       中國國際貿易促進委員會湖南省分會是中國國際貿易促進委員會的分支機構,屬聯合性社會團體,是由湖南省經貿界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省民間對外經濟貿易組織。其主要職能是:(一)開展全省對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,為全省企業提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及國際經貿法律、信息、經貿業務代理服務。(二)開展全省國際招商引資的促進工作,參與全省大型的招商引資活動,協助省政府承辦招商會、洽談會。(三)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來湘訪問;組織湖南省經濟貿易、科學技術代表團、企業家代表團、貿促會(商會)代表團和省政府授權組織的高級代表團出國(境)訪問和考察;有選擇地在國(境)外設立代表處、聯絡處及常駐代表處;組織、參加或與國外相應機構聯合召開國際會議。(四)負責全省出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作;代表湖南省參加國際展覽局活動,參與以省政府名義在國(境)外主辦湖南經貿展覽會的組織工作;負責指導、協調和管理湖南省展覽業協會。(五)開展國內外民間經濟貿易有關調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作。(六)指導、協調省內各地方貿促分支機構、行業支會和縣(市)國際商會工作。(七)為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢工作;在中國國際商會有關組織的指導下,調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經濟貿易仲裁,受理海事仲裁事務。出具湖南省出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和海上貨運業務的文件及單證。(八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。
       二、部門機構設置及決算單位構成
       (一)內設機構設置。
       分會1996年正式單列為正廳級機構,全額財政撥款單位,人員參照公務員管理。機關內設五部一室,下設湖南省貿促會國際交流中心一個二級事業單位,是經省人事廳審批的公益二類事業單位。
       分會現有編制57人,實有人數56人,其中廳級干部6人,處級干部25人,其他18人,在職工勤人員7人。2018年實有人數56人,較2017年(53人)增加3人,主要原因是:2018年軍轉安置3人,轉任1人,新錄入公務員2人,辭退1人,在職轉退休2人。退休人員29人(其中廳級干部8人,處級干部20人,其他1人)。
       (二)決算單位構成。
       2018年部門決算公開構成:中國國際貿易促進委員會湖南省分會只有本級決算。
       第二部分  2018年度部門決算表
       部門決算共8張表格,包括:收支總表3張,即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;財政撥款收支表5張,即《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)
       第三部分  2018年度部門決算情況說明
       一、2018年度收入支出決算總體情況
       1、收入情況:分會本級2018年收入總計3189.13萬元(其中:本年收入3096.76萬元、年初結轉和結余92.37萬元),較2017年(2862.87萬元)增加326.26萬元, 增加幅度11.39%,主要原因是公務員正常增資、公用經費追加、2018年分會承辦第四屆對非投資論壇等經貿活動。
       2、支出情況:分會2018年支出總計2945.46萬元,較2017年(2,724.04萬元)增加221.42萬元,增加幅度8.13%,主要原因是人員工資提標、辦公室維修整治、經貿活動增加等。
       3、年末結轉和結余情況:2018年壓減一般性開支,導致結余經費支出增加;分會2018年年末結轉和結余243.67萬元,較2017年(138.83萬元)增加104.84萬元,增加幅度75.52%,主要原因是2018年分會壓縮經貿活動開支導致當年項目經費有所下降。 
       二、2018年度收入決算情況
       分會本級2018年收入為3096.76萬元,全部為財政撥款收入,其中:
       1、一般公共服務支出收入2749.16萬元,占全年收入88.78%,分別是:招商引資收入1060.80萬元,占全年收入34.26%;民族事務中行政運行收入24.20萬元,占全年收入0.78%;群眾團體事務中行政運行收入1484.16萬元,占全年收入47.93%;其他群眾團體事務支出收入180萬元,占全年收入5.81%。
       2、社會保障和就業支出收入180.03萬元,占全年收入5.81%,分別是:未歸口管理的行政單位離退休收入96.32萬元,占全年收入3.11%;機關事業單位基本養老保險繳費支出收入83.71萬元,占全年收入2.70%。
       3、商業服務等支出收入78.45萬元,占全年收入2.53%,主要是:其他涉外發展服務支出收入78.45萬元,占全年收入2.53%。
       4、住房保障支出收入89.12萬元,占全年收入2.88%,主要是:住房公積金收入89.12萬元,占全年收入2.88%。
       三、2018年度支出決算情況
       分會本級2018年支出合計2945.46萬元,其中:基本支出1692.26萬元,占全年支出57.45%;項目支出1253.20萬元,占全年支出42.55%。分別是:
       1、一般公共服務支出2583.65萬元,占全年支出87.72%,分別是:招商引資支出984.45萬元,占全年支出33.42%;民族事務中行政運行支出20.93萬元,占全年支出0.71%;群眾團體事務中支出1387.02萬元,占全年支出47.09%;其他群眾團體事務支出191.26萬元,占全年支出6.49%。
       2、社會保障和就業支出195.20萬元,占全年支出6.63%,分別是:未歸口管理的行政單位離退休支出82.83萬元,占全年支出2.81%;機關事業單位基本養老保險繳費支出112.37萬元,占全年支出3.82%。
       3、商業服務等支出77.49萬元,占全年支出2.63%,主要是:其他涉外發展服務支出77.49萬元,占全年支出2.63%。
       4、住房保障支出89.12萬元,占全年支出3.03%,主要是:住房公積金支出89.12萬元,占全年支出3.03%。
       四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況
       1、收入情況:分會本級2018年財政撥款收入總計3189.13萬元,較2017年(2862.88萬元)增加326.25萬元。其中:2018年基本支出撥款收入1817.52萬元,較2017年(1493.98萬元)增加323.54萬元,主要是公務員正常增資和公用經費追加;項目支出撥款收入1371.61萬元,較2017年(1368.90萬元)增加2.71萬元,主要是分會承辦第四屆對非投資論壇等重大經貿活動。
       2、支出情況:分會本級2018年一般公共預算財政撥款支出總計2945.46萬元,較2017年(2724.03萬元),增加221.43萬元,增加幅度8.13%。其中:2018年基本支出1692.26萬元,較2017年(1418.89萬元)增加273.37萬元,上漲幅度為19.27%,上漲原因主要為人員工資提標、辦公室維修整治等;2018年項目支出1253.20萬元,較2017年(1305.15萬元)減少51.95萬元,下降幅度為3.98%,主要原因均為分會壓縮經貿活動導致項目經費規模減少。
       3、年末結轉和結余情況:分會本級2017年年末結轉和結余138.83萬元,經分會申請,財政廳同意,以湘財預函 [2018]4號指標文,收回部分結余資金總額46.48萬元,調整后,2018年年初結轉和結余資金總額為92.37萬元。2018年年末結轉和結余243.67萬元。
       五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
       1、財政撥款支出決算總體情況
       分會本級2018年財政撥款支出數總計2945.46萬元,較2017年(2,724.04萬元)增加221.42萬元,增加幅度8.13%。2018年基本支出1692.26萬元,較2017年(1418.89萬元)增加273.37萬元,主要原因為人員工資提標、辦公室維修整治等;2018 年項目支出1253.20萬元,較2017年(1305.15萬元)減少51.95萬元,主要原因是壓縮經貿活動。
       2、財政撥款支出決算結構情況
       分會本級2018年支出合計2945.46萬元,其中:招商引資支出984.45萬元,占全年支出33.42%;民族事務中行政運行支出20.93萬元,占全年支出0.71%;群眾團體事務中支出1387.02萬元,占全年支出47.09%;其他群眾團體事務支出191.26萬元,占全年支出6.49%。未歸口管理的行政單位離退休支出82.83萬元,占全年支出2.81%;機關事業單位基本養老保險繳費支出112.37萬元,占全年支出3.81%。其他涉外發展服務支出77.49萬元,占全年支出2.63%。住房公積金支出89.12萬元,占全年支出3.03%。
       3、財政撥款支出決算具體情況
       分會本級2018年年初預算數2575.30萬元,年中追加預算521.46萬元,年初結轉和結余92.37萬元,全年收入3189.13萬元;全年支出合計2945.46萬元,較年初預算數(2575.30萬元)增加307.16萬元,主要原因是人員工資提標、辦公室維修整治、經貿活動增加等;年末結轉和結余243.67萬元。
       具體為:招商引資收入1098.06萬元(年初預算數1060.80萬元,年初結轉和結余37.26萬元),支出數984.45萬元,較年初預算數(1060.80萬元)減少76.35萬元,主要原因是壓減經貿活動開支,結余113.61萬元;民族事務中行政運行收入24.20萬元,支出20.93萬元(年初無預算,經批準調整科目),結余3.27萬元;群眾團體中行政運行收入1495.51萬元(年初預算數1484.16萬元,年初結轉和結余11.35萬元),支出1387.02萬元,較年初預算數(1484.16萬元)減少97.14萬元,主要原因是壓減日常公用開支,結余108.49萬元;其他群眾團體事務收入195.10萬元(年初預算數180萬元,年初結轉和結余15.10萬元),支出數191.26萬元,較年初預算數(180萬元)增加11.26萬元,主要原因是部分活動增加導致開支相應增加,結余3.84萬元;未歸口管理的行政單位離退休收入96.32萬元(年初預算數96.32萬元),支出82.83萬元,較年初預算數(96.32萬元)減少13.49萬元,主要原因是退休人員開支減少,結余13.49萬元;機關事業單位基本養老保險繳費收入112.37萬元(年初預算數83.71萬元,年初結轉和結余28.66萬元),支出112.37萬元;住房公積金收入89.12萬元,支出89.12萬元。
       六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
       分會本級2018年一般公共預算財政撥款基本支出數1692.26萬元,其中:人員經費1195.80萬元,占基本支出數70.66%;公用經費496.46萬元,占基本支出數29.34%。分別為:
       1、人員經費合計1195.80元,占基本支出數70.66%。一是工資福利支出1118.58萬元,占基本支出數66.10%。其中:基本工資266.43萬元,占基本支出數15.74%;津貼補貼269.14萬元,占基本支出數15.90%;獎金283.41萬元,占基體支出數16.75%;機關事業單位基本養老保險繳費125.71萬元,占基本支出數7.43%;職業年金繳費3.22萬元,占基本支出數0.19%;職工基本醫療保險繳費46.11萬元,占基本支出數2.72%;公務員醫療補助繳費30.20萬元,占基本支出數1.78%;其他社會保障繳費10.44萬元,占基本支出數0.62%;住房公積金83.94萬元,占基本支出數4.96%。二是對個人和家庭的補助77.22萬元,占基本支出數4.56%。其中:退休費76.73萬元,占基本支出數4.53%;生活補助0.49萬元,占基本支出數0.03%。
       2、公用經費合計496.46萬元,占基本支出數29.34%。一是商品和服務支出462.90萬元,占基本支出數27.35%。其中:辦公費38.33萬元,占基本支出數2.27%;印刷費5.12萬元,占基本支出數0.30%;水費1.11萬元,占基本支出數0.07%;電費30.70萬元,占基本支出數1.81%;郵電費17.88萬元,占基本支出數1.06%;物業管理費77.69萬元,占基本支出數4.59%;差旅費24.17萬元,占基本支出數1.43%;維修(護)費65.66萬元,占基本支出數3.88%;租賃費32.87萬元,占基本支出數1.94%;會議費5萬元,占基本支出數0.30%;培訓費2.71萬元,占基本支出數0.16%;公務接待費2.15萬元,占基本支出數0.13%;勞務費4.05萬元,占基本支出數0.24%;委托業務費3.46萬元,占基本支出數0.20%;工會經費9.23萬元,占基本支出數0.55%;福利費0.74萬元,占基本支出數0.04%;公務用車運行維護費16.81萬元,占基本支出數0.99%;其他交通費用63.07萬元,占基本支出數3.73%;稅金及附加費用0.11萬元,占基本支出數0.01%;其他商品和服務支出62.03萬元,占基本支出數3.67%。二是其他資本性支出33.57萬元,占基本支出數1.98%。其中:辦公設備購置14.08萬元,占基本支出數0.83%;公務用車購置19.48萬元,占基本支出數1.15%。
       七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
       1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
       (1)“三公”經費總額及分項與年初預算數比較情況
分會本級2018年“三公”經費年初預算數合計389.19萬元,實際支出數合計244.60萬元,預算執行率為62.85%。其中:公務接待費預算數為24.80萬元,支出數為5.28萬元,預算執行率為21.29%;公務車購置及運行維護費預算數為50.73萬元,支出數為44.41萬元,預算執行率為87.54%;因公出國境費預算數為313.66萬元,支出數為194.91萬元,預算執行率為62.14%。2018年“三公”經費支出數較年初預算減少144.59萬元,主要原因是分會認真貫徹落實厲行節約有關精神,大力壓減“三公”經費開支。
       (2)“三公”經費總額及分項與上年決算數比較情況
       分會本級2018年“三公”經費支出數與2017年(526.85萬元)減少282.25萬元,下降53.57%。其中:
       公務接待費支出數為5.28萬元較2017年(35.74萬元)減少30.46萬元,下降幅度為64.93%;下降原因:承辦各項重點經貿活動減少,接待支出較去年有所減少。
       公務車購置及運行維護費支出數為44.41萬元,較2017年(32.02萬元)增加12.4萬元,上漲幅度為38.72%;增加原因:經報批,2018年購置公務用車一輛,導致公務用車購置及運行維護費增加。 
       因公出國境費支出數為194.91萬元較2017年(459.08萬元)減少264.17萬元,下降幅度為57.54%;下降原因:分會壓縮經貿活動,導致經費有所減少。
       2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
       公務接待費開支5.28萬元,國內公務接待31批次、國內公務接待人數310人次,其中外事接待11批次、外事接待人數137人次。公務用車購置及運行維護費44.42萬元,現有公務用車4輛,全部為公務用車運行維護費開支;因公出國(境)數244.61萬元,其中因公出國(境)團組數17個、因公出國(境)團人數54人次。
       八、2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
       分會沒有2018年度政府性基金預算收入和支出。
       九、2018年度預算績效情況
      (一)2018年部門重點經貿活動工作計劃
       1、2018湖南(歐洲)投資貿易洽談會系列活動。
       2、2018年國際調解高峰論壇。
      (二)2018年部門預算安排及執行整體情況
       2018年度分會預算收入控制數為2575.30萬元,全部為財政撥款,年中追加資金521.46萬元,2017年結余資金結轉92.36萬元,2018年分會部門預算收入總額為3189.12萬元;2018年分會部門決算支出總額為2945.46萬元;2018年分會預算指標結余243.66萬元。2018年分會預算執行率為92.36%。
       (三)部門整體支出使用情況
       1、基本支出:2018年,分會基本支出共計1692.26萬元,其中工資福利支出1118.58萬元,對個人和家庭的補助支出77.22萬元;一般公用支出462.89萬元;其他資本性支出33.57萬元。
       2、2018年分會專項資金支出總額為:1253.20萬元,全部為財政撥款,無其他自籌資金。
       (1)舉辦或參加境外招商推介活動611.18萬元。
       (2)舉辦或參加境內招商推介活動112.21萬元。
       (3)舉辦或承辦大型境內會議、論壇291.75萬元。
       (4)接待境內外來訪商協會、經貿考察團、企業家代表等開支25.36萬元。
       (5)其他支出212.69萬元。
       (四)2018年優質優量地完成了重點經貿活動工作,具體情況如下:
       2018年重大經貿活動卓有成效:一是成功舉辦一批重大經貿活動,取得較好政治經濟社會效應。1、成功舉辦2018湖南(歐洲)投資貿易洽談會。2、成功舉辦了2018湖南(北京)軍民融合產業推介洽談會。3、成功組團參與2018香港美食博覽會。二是全力推進平臺建設,夯實企業國際化經營抓手。1、國家級展會(中國國際軌道交通和裝備制造產業博覽會)平臺即將落地。2、企業國際化經營綜合服務平臺順利獲批。三是積極推動共建“一帶一路”,有效促進國際產能合作。1、積極參與“第四屆對非投資論壇”。2、高效組織湘企海外行。3、積極促進湘企對接港澳臺。4、構筑貿促大網絡。四是創新和優化服務手段,彰顯貿促工作成效。1、積極應對中美經貿摩擦。2、提升貿易便利化水平。3、推動開展銀企對接。4、做實資政與咨詢服務。五是積極穩妥推進改革創新,自身建設取得新成效。1、深化改革取得階段性成果。2、內部管理創新初見成效。3、黨的建設和干部隊伍建設得到加強。4、商會凝聚力明顯增強。5、扶貧攻堅取得實效。
       分會通過采取項目預算管理、規范會計核算和健全內部約束機制管、內部支出監督機制及年終項目績效考評相結合的辦法,督促項目承辦部門務實高效承辦活動,優質優量地完成了各項績效評估指標,全力服務全省開放型經濟發展,全省貿促工作呈現蓬勃向上良好態勢,為2019年以及今后的工作打下了良好基礎。
       十、其他重要事項
       1、機關運行經費支出情況:分會2018年度機關運行經費支出496.46萬元,比2017年(379.82萬元)增加116.64萬元,上升30.71%,上升原因是:
       辦公費:2018年支出38.33萬元,較2017年(21.51萬元)增加16.82萬元,上漲幅度為78.22%,主要原因:2018年分會辦公室整治購置一些辦公桌椅等。
       印刷費:2018年支出5.12萬元 ,較2017年(1.88萬元)增加3.24萬元,上漲幅度為172.28%,主要原因:分會2018年印刷各類資料有所增長。
       電費:2018年支出30.70萬元,較2017年(25.71萬元)增加4.99萬元,上漲幅度19.42%,主要原因:2018年經貿活動多,工作時間增加,導致電費增長。
       水費:2018年支出1.10萬元,較2017年增加1.10萬元,上漲幅度100%,主要原因:2017年無水費開支。
       郵電費:2018年支出17.88萬元,較2017年(8.02萬元)增加9.86萬元,上漲幅度122.99%,主要原因:2018年郵寄費、網絡租賃費等增加,導致開支增長。
       取暖費:2017年支出10.04萬元,2018年無此開支。
       物業管理費:2018年支出77.69萬元,較2017年(68.17萬元)增加9.52萬元 ,上漲幅度13.96%,主要原因:增加一名物業工作人員,導致物業管理費開支增加。
       維修費:2018年支出65.66萬元 ,較2017年(8.54萬元)增加62.97萬元 ,上漲幅度2340.94%,主要原因:辦公室整治維修,導致維修費增加。
       租賃費:2018年支出32.87萬元,較2017年(34.44萬元)減少1.57萬元,下降幅度4.56%,主要原因是壓縮租賃開支。
       會議費:2018年支出5萬元,較2017年(0.14萬元)增加4.85萬元,上漲幅度3236.47%,主要原因:2017年無大型會議開支。
       培訓費:2018年支出2.71萬元,較2017年(2.06萬元)增加0.65萬元,上漲幅度31.42%,主要原因:各種業務培訓活動增加。
       公務接待費:2018年支出2.15萬元,較2017年(3.33萬元)減少1.18萬元,下降幅度35.42%,主要原因是公務接待減少。
       勞務費:2018年支出4.05萬元,較2017年(2.82萬元)增加1.23萬元,上漲幅度43.66%,主要原因:邀請專家授課次數增加。
       委托業務費:2018年支出3.46萬元,較2017年(0.01萬元)增加3.45萬元,上漲幅度34500%,主要原因:2018年文明創建宣傳展示板費開支。
       福利費:2018年支出0.74萬元 ,較2017年(25.06萬元)減少24.32萬元,下降幅度為97.05%,主要原因:2018年退休人員開支減少。
       其他商品和服務支出:2018年支出62.03萬元,較2017年(28.54萬元)增加33.49萬元,上漲幅度117.34%。主要原因是各項開支有所增加,分別為:退休人員參觀學習開支和慰問開支8.47萬元、房屋改審計咨詢服務費2.11萬元、扶貧隊開支11.43萬元、食堂開支25.96萬元、其他活動開支14.06萬元。
       其他資本性支出:2018年支出33.56萬元,較2017年(55.84萬元)減少22.28萬元,下降幅度為39.90%,主要原因是①其他資本性支出49.99萬元,為2017年辦公樓零星維修支出,2018年無此支出;②辦公設備購置:2018年支出14.08萬元,較2017年(5.85萬元)增加8.23萬元,主要是購置一批辦公用品③公務用車購置19.48萬元,經報批2018年購置公務用車一輛,2017年無此開支。
       工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅費較上年變化幅度未超過5%,但均在預算內支出。
       2、政府采購支出情況
       2018年分會項目支出共申報政府采購計劃1381.77萬元,實際支出947.79萬元,其中:政府采購貨物支出81.59萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務支出866.20萬元。實際支出較2017年(712.08萬元)有所提高,其原因是活動增加,且嚴格按照政府采購目錄進行政府采購。
       3、國有資產占用情況
       截止2018年12月31日,分會固定資產總額1,365.61萬元,其中房屋2700平方米,資產價值687.59萬元,全部為辦公用房;車輛4臺、資產價值86.26萬元,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備3套,主要是空氣調節電器(中央空調),資產價值260.08萬元,單位價值100萬元以專用設備0臺(套);其他固定資產為331.66萬元。經報批,2018年部門購置公務用車1輛;購置200萬元以上設備0套。
       第四部分  名詞解釋
       一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
       二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
 
                 湖南省貿促會
2019年8月19日
 
 
 

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