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中國國際貿易促進委員會湖南省分會 2018年部門整體支出績效自評報告

發布時間:2019-06-24 發布單位: 財務室

   為進一步規范財政資金管理,強化績效和責任意識,加強財政支出行為,提高財政資金使用效益,根據《湖南省財政廳關于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績

20192號)的有關要求,結合工作實際,現將我會2018年度部門整體支出績效自評報告如下:

一、部門概況

(一)部門基本情況

中國國際貿易促進委員會湖南省分會是中國國際貿易促進委員會的分支機構,屬聯合性社會團體,是由湖南省經貿界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省民間對外經濟貿易組織。其主要職能是:(一)開展全省對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,為全省企業提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及國際經貿法律、信息、經貿業務代理服務。(二)開展全省國際招商引資的促進工作。參與全省大型的招商引資活動,協助省政府承辦招商會、洽談會。(三)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來湘訪問,組織湖南省經濟貿易、科學技術代表團、企業家代表團、貿促會(商會)代表團和省政府授權組織的高級代表團出國(境)訪問和考察。有選擇地在國(境)外設立代表處、聯絡處及常駐代表處。組織、參加或與國外相應機構聯合召開國際會議。(四)負責全省出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作。代表湖南省參加國際展覽局活動,參與以省政府名義在國(境)外主辦湖南經貿展覽會的組織工作;負責指導、協調和管理湖南省展覽業協會。(五)開展國內外民間經濟貿易有關調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作。(六)指導、協調省內各地方貿促分支機構、行業支會和縣(市)國際商會工作。(七)為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢工作。在中國國際商會有關組織的指導下,調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經濟貿易仲裁,受理海事仲裁事務。出具湖南省出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和海上貨運業務的文件及單證。(八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

機關現有編制57人(參照公務員管理,其中工勤編7個),實有人數56人,離退休人員29人。機關內設五部一室,下設湖南省貿促會國際交流中心一個二級事業單位,是經省人事廳審批的公益 二類事業單位;同時加掛了3個涉外辦事 機構:歐洲企業服務網絡華中中心、“中美企業合作對接項目(CMP)湖南辦公室”、中國—拉美企業家高峰會湖南聯絡處。

(二)2018年部門重點經貿活動工作計劃

12018湖南(歐洲)投資貿易洽談會系列活動

22018年國際調解高峰論壇

(三)2018年部門預算安排及執行整體情況

2018年度我會預算收入控制數為2575.30萬元,全部為財政撥款,年中追加資金521.46萬元,2017年結余資金結轉92.36萬元,2018年我會部門預算收入總額為3189.12萬元;2018年我會部門決算支出總額為2945.46萬元;2018年我會預算指標結余243.66萬元。2018年我會預算執行率為92.36%

1、按支出類型分,其中:基本支出1692.26萬元,項目支出1253.20萬元;

2、按資金安排來源分,其中:當年預算安排資金支出2853.10萬元,上年結余資金安排支出

92.36萬元。

二、基本支出情況

2018年,我會基本支出共計1692.26萬元,其中工資福利支出1118.58萬元,對個人和家庭的補助支出77.22萬元,一般公用支出462.89萬元,其他資本性支出33.56萬元。

(一)工資福利支出:

1、在職職工基本工資:266.42萬元

2、在職職工津貼補貼:269.14萬元

3、在職職工獎金:283.40萬元

4、在職職工養老保險:125.70萬元

5、在職職工職業年金繳費:3.21萬元

6、在職職工醫療保繳費:46.10萬元

7、公務員醫療補助繳費:30.19萬元

8、其他社會保障繳費:10.43萬元

9、住房公積金:83.93萬元

(二)對個人和家庭的補助支出:

1、退休職工退休費:76.72萬元

2、去世職工家屬困難撫恤金:0.49萬元

(三)商品和服務支出:

1、辦公費:38.33萬元

2、印刷費:5.11萬元

3、水費:1.10萬元

4、電費:30.70萬元

5、郵電費:17.88萬元

6、物業管理費:77.68萬元

7、差旅費:24.17萬元

8、維修費:65.66萬元

9、租賃費:33.87萬元

10、會議費:5.00萬元

11、培訓費:2.70萬元

12、公務接待費:2.15萬元

13、勞務費 :4.05萬元

14、委托業務費:3.46萬元

15、工會費:9.23萬元

16、福利費:0.74萬元

17、公務用車運行維護費:16.80萬元

18、其他交通費:63.07萬元

19、稅金及附加:0.11萬元

20、其他商品和服務支出:62.02萬元

(四)資本性支出:

1、辦公設備購置:14.08萬元

2、其他資本性支出:19.48萬元

三、項目支出情況

(一)項目資金支出總體情況:

2018年我會專項資金支出總額為:1253.20萬元,全部為財政撥款,無其他自籌資金。其中:

1、重點商貿活動專項:999.55萬元

2、重點商貿活動專項追加(第四屆對非投資論壇):77.49萬元

3、歐洲企業服務網絡華中中心專項經費:156.16萬元

4、信息化建設項目維護經費:20.00萬元

(二)項目資金具體明細情況:

1、舉辦或參加境外招商推介活動611.18萬元,其中:

12018年歐洲投資貿易洽談會活動:165.51萬元

22018年德國柏林軌道交通展暨中歐經貿交流活動:94.72萬元

32018湖南企業“走出去”東南亞湘品展會:38.31萬元

42018湖南農業機械走出去國際經貿活動周:36.23萬元

52018湖南巴基斯坦、斯里蘭卡經貿活動周:39.51萬元

6)湖南電陶(歐洲)經貿交流推薦會:24.50萬元

72018中國(湖南)--日韓招商活動:26.05萬元

82018年中國(湖南)--非洲經貿交流活動周:40.85萬元

9)老撾、柬埔寨經貿考察活動:6.61萬元

102018歐洲企業服務網絡(EEN)年會:11.97萬元

112018湘企湘品港澳臺行:49.50萬元

122018年湖南(臺灣)經貿交流活動:18.63萬元

132018年亞洲(香港)農產品:35.68萬元

142018年香港茶葉及美食展23.10萬元

2、舉辦或參加境內招商推介活動112.21萬元,其中:

12018年醴陵瓷博會陶瓷產業推介及采購對接大會:46.13萬元

22018湖南-布爾根蘭州經貿洽談會:5.07萬元

3)中俄長沙B2B對接會:0.33萬元

4)湖南省參與第七屆中國廣州國際食品食材展覽會:27.07萬元

5)“2018中國先進陶瓷走向世界”產業創新聯盟研討會:13.50萬元

6)湘博會:20.10萬元

3、舉辦或承辦大型境內會議、論壇291.75萬元,其中:

12018年國際調解高峰論壇:133.52萬元

22018年對非投資論壇:77.50萬元

3)湖南省參與第二十一屆北京科博會:80.73萬元

4、接待境內外來訪商協會、經貿考察團、企業家代表等開支25.36萬元,其中:

1)總會調研、學習、對接等:18.74萬元

2)參加首屆上海進口博覽會:2.76萬元

3)拜訪領館、考察、對接聯絡開支:3.86萬元

5、其他支出212.69萬元其中:

12018歐洲企業服務網絡華中中心外包服務費:54.60萬元

2)法律互聯網+服務費:50萬元

3)商事法律服務年度報告費:15萬元

4)信息化建設其他開支:17萬元

5)經貿活動印刷費:27.40萬元

6)活動保障車輛開支:16.64萬元

7)其他活動開支32.05萬元

(三)項目資金組織實施情況:

12018年我會年初部門預算項目資金收入為1265萬元,年中追加78.45萬元,調整預算    -24.20萬元,上年結轉52.36萬元,項目資金總額為1371.61萬元。

項目資金年中追加的專項分別為:重點經貿活動專項經費追加:78.45萬元,安排原因:我會承辦重點活動:第四屆對非投資論壇,省財政追加專項經費。

22018年我會項目預算收入1371.61萬元,預算支出1253.20萬元,結余118.41萬元,其中:

(1)重點經貿活動專項:113.61萬元,結余原因:壓減經貿活動中一般性支出,經費略有結余。

(2)歐洲企業服務網絡華中中心專項經費3.84萬元,結余原因:壓減開支,經費略有結余。

(3)重點經貿活動專項-第四屆對非投資論壇0.96萬元,結余原因:壓減活動開支,經費略有結余。

3、項目政府采購情況

2018年我會項目支出共申報政府采購計劃1381.77萬元,實際支出947.79萬元,政府采購執行率為68.59%

差額原因是2018年部門預算編制第一次要求詳細編制政府采購預算,在部分活動尚未明確的情況下,我會盡可能大的將支出編制政府采購預算,避免活動進行時因無配套政府采購預算而無法開展,但實際執行下來,我會達到政府采購限額的支出并不如預算中列出的多,所以形成差額。

四、部門整體支出績效情況

2018會整體支出2945.46萬元(其中,基本支出1692.26萬元,項目支出1253.20萬元)。2018年基本支出保障了單位人員工資福利支出、對個和家庭的補助、會機關正常運轉和完成日常工作任務的需要。2018年項目支出完成了各項重點經貿活動的需要。2018優質優量地實現了本單位整體支出績效目標。

(一)會重點工作完成質量及進度:

2018年優質優量地完成了重點經貿活動工作,具體情況如下:

12018湖南(歐洲)投資貿易洽談會系列活動  

2018年湖南(歐洲)投資貿易洽談會系列活動是由湖南省人民政府主辦,湖南省貿促會牽頭承辦的省重點經貿活動。借助德國漢諾威工業博覽會的平臺,向歐洲重點國家推介湖南的優勢產業、發展愿景和投資環境,深度推進湖南與歐洲國家的經貿交流合作。整個活動組織緊緊圍繞經貿合作、產業對接、旅游推介、友城往來等主題,開展了緊湊的經貿推介、高層會談、考察對接等活動,行程安排密集,活動內容廣泛,取得了豐碩成果,得到了省政府的高度評價。

22018年國際調解高峰論壇

為了深化全球調解領域的交流與合作,探討“一帶一路”倡議下的協商性糾紛解決問題,進一步完善國際經貿糾紛多元化解機制,在中國貿促會和湖南省人民政府的指導下,在最高人民法院、司法部、中國法學會、中華全國律師協會及香港律政司的支持下,2018年國際調解高峰論壇于911日至13日在長沙成功舉行。

2018年國際調解高峰論壇以“協商性糾紛解決機制探究”為主題,并設置了“落實‘一帶一路’倡議,預防和化解貿易和投資糾紛”、“構建和創新多元糾紛解決方式”等5大議題。論壇期間,中國貿促會調解中心分別與泰國仲裁中心、英國CCI信用管理公司簽署合作備忘錄。同時,湖南省高院與湖南省貿促會簽署“訴調對接”合作備忘錄。國際調解高峰論壇的舉辦,對于加強調解領域的對外交流與合作、配合國家“一帶一路”倡議實施具有重要意義,也將進一步促進湖南完善多元化糾紛解決機制,提升我省對外開放水平和涉外商事法律服務水平,為我省實施開放崛起戰略和落實省委常委會工作要點、省委經濟工作會議精神貢獻法治智慧。

(二)會整體支出成本預算控制、節約情況

1、省貿促會2018年預算支出成本控制情況

 

 

 

單位:萬元

項目

預算數

決算數

預算執行率

備注

支出合計

3189.13

2945.46

92.36%

部分活動項目因控制支出,節約費用。

  1、工資福利支出

1212.03

1118.58

92.29%

 

  2、對個人和家庭的補助

96.32

77.21

80.16%

 

 3、商品和服務支出

1840.78

1711.13

92.96%

部分活動項目因控制支出,節約費用。

其中:公務接待費

24.80

5.28

21.29%

壓縮公務接待支出

因公出國費

313.66

194.90

62.14%

出國費節約

公務用車運行費

50.73

44.42

87.56%

 

4、對企事業單位的補貼

0.00 

0.00

0.00

 

5、其他資本性支出

40.00 

38.54

96.35%

 

2、“三公”經費管理情況

1)“三公”經費預算執行情況

我會2018年“三公”經費總預算389.19萬元,其中公務接待費24.80萬元;因公出國境費

313.66萬元;公務車運行維護費50.73萬元。

我會2018年“三公”經費總支出244.61萬元,其中公務接待費5.28萬元;因公出國境費

194.91萬元;公務車運行維護費44.42萬元。

我會2018年“三公”經費預算執行率為62.85%

2)“三公”經費管理情況:

我會通過建立和完善《湖南省貿促會財務管理制度》、《省貿促會公務接待工作管理辦法》、《省貿促會外商接待制度》、《省貿促會關于進一步加強因公出國團組管理的規定》《湖南省貿促會公務卡管理暫行辦法》、《省貿促會物資采購管理辦法》等支出管理有關制度,深挖節支潛力,緊縮各項費用支出,尤其是從嚴控制設備購置費、公務接待費、公務用車運行和維護費、因公臨時出國境等開支,堅決制止鋪張浪費。

在支付報賬環節中,我會還要求所有項目及活動支出均通過轉賬或公務卡渠道,非特殊情況并經批準,不得采取現金方式報賬或支出。

在制度的保障下,2018年我會“三公”總支出較預算節約144.58萬元,其中公務接待費節約

19.52萬元;因公出國境費節約118.75萬元;公務車運行維護費節約6.31萬元。

 ●公務接待費管理:

我會核報公務接待費均需提供對方提供的申請公務接待函;如果是我會組織安排的各類經貿活動中的接待費用,則需提供經我會領導簽字同意的活動方案及接待費用預算。

●公務用車管理:

所有公務車輛修理必須提前填報修理申請單,經批準后到政府定點的維修點修理,并提供修理結算明細;公務車加油全部在定點加油站,且每臺車都辦理了公務加油卡,按月核對油卡余額。

●因公出國管理:

我會所有因公出國人員均辦理了因公出國任務批件,沒有批件不能出國;我會出國人員費用支出嚴格遵照文件規定的出國人員食宿公雜費用支出標準。

  3、我會其他支出管理情況

1)會議支出

我會2018年會議費預算151.04萬元,實際支出34.17萬元。我會通過網上辦公、電話會議等現代化通訊方式,壓縮現場會議次數;通過降低會議標準,控制參會人員人數,會議資料電子化方式壓縮會議支出,上述節約辦會方案的執行取得了良好的成效。

2)樓堂館所項目支出

我會2018年無樓堂館所項目支出。

3)機構編制和工資管理

我會截止至20181231日,單位編制57人,實有人數56人,沒有超編情況。我會納入財政工資統發人數56人,全部按照省人事廳審核的工資標準發放工資,沒有亂發津補貼情況。

三)我會整體支出的有效性及可持續性分析

1、成功舉辦一批重大經貿活動,取得較好政治經濟社會效應。注重“四個契合”,堅持高標準、嚴要求、實舉措,精心組織籌辦了23項重點經貿活動。成功舉辦2018湖南(歐洲)投資貿易洽談會。組織57家企業參展參訪德國漢諾威工業博覽會,并分別在德國、捷克舉辦了湖南投資貿易洽談會,張家界、常德、婁底、邵陽、郴州、岳陽等市州借此平臺加強了與歐洲國家的經貿交流合作。率團出訪的省委常委、常務副省長陳向群對歐洽會給予了充分肯定,強調要一辦五年,辦出水平、辦出特色、辦出實效。成功舉辦了2018湖南(北京)軍民融合產業推介洽談會。借助北京科博會平臺,聯合省工信廳、省科技廳、省政府駐京辦,邀請來自全國550余家企業和10余所高校、科研機構參加推介洽談;在科博會展館搭建了湖南形象館,展示湖南軍民融合新成果,組織企業對接中關村等優質資源,促成一批軍民融合產業項目簽約落地。成功組團參與2018香港美食博覽會。聯合省農業農村廳、省林業局舉辦了湖南品牌農產品推介會,重點推介了湖南優質農產品、特色農業產業、優勢招商項目,收獲30億元訂單。此外,日韓專業招商活動、國際調解高峰論壇、湖南(婁底)農機走進東南亞等重點經貿活動圓滿完成,取得預期效果。各市州貿促會在地方舉辦的重大經貿活動中發揮了重要作用。長沙貿促會牽頭承辦了2018國際商事法律合作論壇,張家界貿促會參與承辦了2018絲綢之路工商領導人(張家界)峰會,株洲貿促會協助舉辦了醴陵國際陶瓷博覽會,邵陽貿促會協助邵東縣政府舉辦了邵東五金機電博覽會,婁底貿促會協助新化縣政府舉辦了先進陶瓷展,懷化貿促會協助舉辦了國際健康產業博覽會,等等。這一系列重大經貿活動的舉辦,有效促進了湘企湘品走出去,有力擴大了湖南的國際影響。

2、全力推進平臺建設,夯實企業國際化經營抓手。國家級展會平臺即將落地。積極落實中國貿促會和湖南省人民政府合作備忘錄精神,按照省政府領導提出的“1+1+N”目標,高位謀劃我省第一個自主性的國家級專業博覽會,成功將中國國際軌道交通和裝備制造產業博覽會(簡稱“軌裝展”)納入中國貿促會“一省一展”重點項目,正在爭取“國清組”支持納入國家級經貿平臺籠子。從目前各方反饋的信息來看獲批的希望很大,計劃于今年12月開展。企業國際化經營綜合服務平臺順利獲批。通過兩年的籌備和爭取,近日省政府已正式批準湖南企業國際化經營服務平臺(EHN)項目的財政預算。報翔副省長與總會高燕會長會見時,已同意將EHN作為中國貿促會和聯合國國際貿易中心(ITC)的合作示范性項目,這為EHN平臺打開了更廣闊的國際空間

3、積極推動共建“一帶一路”,有效促進國際產能合作。積極參與“第四屆對非投資論壇”,安排工作人員全程協助省財政廳做好論壇籌備工作,扎實做好有關經貿活動、湘非商品展、非洲部級官員接待以及志愿者招募服務工作。高效組織湘企海外行。“湖南企業非洲行”“湖南企業南亞行”“湖南企業歐洲行”等系列活動為企業開拓新興市場搭建橋梁全年完成40個重點境外展會項目,參展企業1100余家次、展出展位1343個,累計意向成交72.4億元。益陽加速黑茶產業在 “一帶一路”沿線市場布局,婁底助力電子陶瓷產業拓展歐洲市場,邵陽助力五金工具產業深耕國際市場,湘潭促成金河計算機成功打入非洲市場,郴州促成裕湘食品與柬埔寨知名企業柬華國際貿易達成意向合作。積極促進湘企對接港澳臺。以粵港澳為橋頭堡,積極探索湖南農業“向南”搭船出海路線圖。聯合省農業農村廳、三湘集團在長沙共同主辦了“2018港湘農產品對接會”,與香港貿發局合作在株洲舉辦了“香港創意營銷日”活動,組團參加了廣州食品展、亞洲(香港)農產品展,組團赴臺開展2018湘臺經貿交流活動。構筑貿促大網絡。深化與歐美以及“一帶一路”沿線國家工商協會、貿促機構的合作,先后德國中小企業聯合會等10余家商協會新建立了友好合作關系聯合舉辦了湖南省-德國黑森州2018經濟投資論壇、湖南省-俄羅斯薩拉托夫州經貿投資論壇、湖南省-奧地利布爾根蘭州經貿洽談會、湖南省-美國紐黑文市對接會、中美泛珠三角洲機場建設路演活動,邀請了基仕伯等世界500強企業來湘考察洽談。先后接待外國政要、商協會、企業代表團來訪23批次,組織出訪團組11個。各支會積極發揮貿促優勢,服務地方重大項目建設。常德、益陽、岳陽、婁底、邵陽、郴州、株洲、懷化等市州貿促會促成一批外資項目落戶,湘潭、衡陽、永州、湘西等市州貿促會有效開展對外交流活動,張家界貿促會協助本地在捷克建立了絲路驛站。

4、創新和優化服務手段,彰顯貿促工作成效。積極應對中美經貿摩擦。組織開展專題調研,及時反映涉美企業需求,并形成調研成果上報,獲中國貿促會和省委省政府肯定。強化經貿摩擦預警信息發布,指導企業防范風險,積極協助2家湘企開展應對涉美貿易摩擦,協助1家會員企業應對與韓國某公司貿易糾紛,向貿仲委移交了1起會員企業與西班牙某公司的仲裁案件。在全省推進“互聯網+商事法律服務”模式,與省高院簽署訴調對接合作備忘錄,為中外當事人提供多元糾紛化解渠道。岳陽市貿促會成功承辦“一帶一路”倡議解讀與法律風險防范培訓班。衡陽市貿促會積極幫助企業應對中美經貿摩擦,獲得市政府好評。提升貿易便利化水平。繼續深化貿促會、海關與進出口中小企業的三方合作,全年共簽發一般原產地證12853份,貨值金額17.71億美元;簽發優惠原產地證2232份,貨值金額1.85億美元;辦理國際商事證明書2770份;代辦領事認證956份;辦理ATA單證冊74份。審核商品備案450份,新注冊企業74家,出證認證業務注冊企業總數達1080家,為企業減免申辦原產地證書和ATA單證冊手續費60.3萬元。推動開展銀企對接。與交通銀行湖南省分行簽訂了戰略合作協議,進一步加強與金融機構戰略合作,發揮商會平臺、資源優勢,有效幫助中小企業解決融資難題。做實資政與咨詢服務。《構建大貿促服務體系推動企業國際化經營》署名文章得到省委主要刊物和智庫刊物的推送,《推進引資引智資融合發展建議》調研報告得到省政府領導批示和省委組織部領導肯定;組織召開優化經濟發展環境監督測評座談會,對外發布《2017湖南國際商事法律服務報告》

5、積極穩妥推進改革創新,自身建設取得新成效。深化改革取得階段性成果。《湖南省貿促會深化改革方案》經過五上五下的征求意見、修改、審查,已正式呈報省政府辦公廳,提請以省委省政府兩辦名義下發。內部管理創新初見成效。聚焦做大做強經貿活動,建立完善了策劃、執行、監督“三位一體”的運作模式,進一步嚴格規范內部管理操作流程,健全完善了82項制度,初步形成了“三個機制”(策劃、執行、監督“三位一體”大活動運行機制、全方位無盲區的廉政防控機制、支部建在處室的黨建機制),為提升貿促工作水平奠定了堅實基礎。黨的建設和干部隊伍建設得到加強。科學制定《省貿促會2018績效評估實施辦法》,實事求是地對各部室(單位)和干部進行評估和考核,充分調動全會干部職工干事創業的積極性通過“貿促講壇”等培訓活動和選送干部到黨校進行輪訓、赴總會跟班學習等形式,全力提升貿促系統干部隊伍政治素養和業務水平落實全面從嚴治黨主體責任,成立了機關紀委,加強機關文明創建,大力營造風清氣正、干事創業的良好氛圍。商會凝聚力明顯增強。建立完善了商會內部的組織架構,充實了商會人才隊伍,通過承辦重大經貿活動提升了商會獨立運營能力。繼續擴大優化會員隊伍,新發展副會長單位10家、理事單位12家、會員單位39家。組織培訓、沙龍等各類活動20余場,為會員企業提供了交流合作平臺。扶貧攻堅取得實效。會黨組始終把扶貧攻堅作為重大政治任務,高度重視,一抓到底。堅持規劃引領,針對三村合并后的新情況,結合鄉村振興戰略,科學制訂了《金童山村三年幫扶規劃》。堅持機制創新,配強配齊駐村幫扶隊,調整村支兩委班子,組織機關干部職工與151戶幫扶對象開展了一對一結對幫扶。堅持產業幫扶為主,深入挖掘民族文化內涵,積極培育旅游產業,改善基礎設施,全方位推進脫貧攻堅。我會的扶貧工作經驗多次得到肯定和推介。各市州、縣區貿促會克服人手少資金少的困難,全力以赴參與脫貧攻堅戰,較好完成了黨委政府交給的扶貧攻堅任務。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

(一)存在的主要問題

1、預算管理過程中,仍存在績效管理意識不強。

在預算績效管理過程中仍面臨一些問題,主要集中在績效管理意識薄弱,以及缺乏有效的監督機制。

2、部分預算編制不夠細化。

2018年我會對預算編制及執行情況較2017年有了很大的進步,預算執行率得到了很大的提高,但在預算執行的過程中仍存在著預算編制不夠細化。我會2018年部門預算中因公出國(境)經費安排預算充足,結余經費較多原因是壓縮經貿活動范圍,減少出國出境人員。

3、部分資產配置不合理。

由于配置標準未被嚴格執行,以及資產購建資金來源的多樣性,導致單位所占用的資產與承擔的任務不協調,資產配置不合理。缺乏健全的資產管理制度,購置固定資產時,沒有嚴格的監管制度,存在著購置的盲目性和隨意性。

(二)整改措施

1、加強預算績效管理意識,提高財政資金的使用效益。

在預算編制的過程中,樹立預算績效目標意識,合理編制預算;在預算執行的過程中,有效地制定和實施監督檢查制度,保障績效目標得以順利實現;在預算支出整體評價中,科學地進行績效評價,總結存在的問題,分析原因,并提出改進建議,不斷地提高預算績效管理水平,提高財政資金的使用效益。

2、細化預算支出標準,不斷提高預算編制水平。

我會今后不斷提高預算編制水平,進一步完善我會預算編制方法,細化預算編制,規范預算編制程序;進一步強化預算管理,將績效考核與預算編制掛鉤,確保預算編制科學合理。

3、合理配置,科學管理,進一步加強資產管理。

合理配置資產,提高資產使用效率。創新國有資產管理新體制,提高政策制定的科學化,完善制度建設,提高政策制定的科學化,完善制度建設并規范配置程序。鼓勵與促進將閑置資產轉化成有效資源

六、績效自評結果擬應用和公開情況

對我會部門整體支出績效自評中發現的問題將進一步加強改進,切實提高財政資金的使用效益。部門整體支出績效自評報告將按照要求于630日前在我會門戶網站公開,接受社會監督。

七、其他需要說明的情況

附件:1部門整體支出績效評價指標表

      2部門整體支出績效評價基礎數據表

 

 

湖南省貿促會

2019520




 

 

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